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      2. 基金會2015年度工作報告(摘要)

        發布時間:2016-06-10 訪問次數:26

         本基金會按照《基金會管理條例》及相關規定,編制年度工作報告。本基金會理事會及理事、監事保證本年度工作報告的內容真實、準確和完整,并承擔由此引起的一切法律責任。

           

        一、基本信息

        基金會名稱

        基金會類型

        http://www.chinanpo.gov.cn/npowork/images/checkbox_white.gif公募基金會 http://www.chinanpo.gov.cn/npowork/images/checkbox_black.gif非公募基金會

        登記證號

        組織機構代碼

        稅務登記證號碼

        稅收優惠資格類型

        是否取得

        批準時間

        批準部門

        批準文號

        公益性捐贈稅前扣除資格

        2015-04-29

        非營利組織免稅資格

        2015-05-07

        宗旨

        業務范圍

        成立時間

        20091224

        原始基金數額

        200.00 萬元

        業務主管單位

        湖北省教育廳

        基金會住所 (能夠接收信件的通訊地址)

        會計師事務所名稱

        審計意見類型

        無保留意見

        報告日期

        2016-01-14

        報告編號

          

        二、公益活動情況摘要

        (一)接受捐贈情況表、大額捐贈收入情況

        單位:人民幣元


        項 目

        現金

        非現金

        合計

        一、本年捐贈收入(自動求和)

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         其中:來自境內自然人的捐贈

            來自境內法人或者其他組織的捐贈

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         其中:來自境外自然人的捐贈

            來自境外法人或者其他組織的捐贈

        二、接受非公益性捐贈情況
        (對捐贈人構成利益回報條件的贈與或不符合公益性目的贈與)

        三、大額捐贈收入情況

          

          

          

        捐贈人

        本年捐贈額

        用途

        現金

        非現金

        合計

          


        (二)非公募基金會公益支出完成情況


        單位:人民幣元

        項 目

        數額

        上年度基金余額

        本年度總支出

        本年度用于公益事業的支出

        工作人員工資福利支出

        行政辦公支出

        其他支出

        本年度公益事業支出占上年度基金余額的比例

               %
        綜合兩年       %
        綜合三年       %

        本年度工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例

               %
        綜合兩年       %
        綜合三年       %




        (三)重大公益項目收支明細表

        單位:( 萬元)

        項目名稱

        上年結余

        本年收入

        本年支出

        本年結余

        直接捐贈款物

        項目運行費用

        小計

        12015年畢業生學位服

        9,500,000.00

          

        535,655.00

          

          

        8,964,345.00

        2.梧桐樹獎學金

        10,000.00

        400,000.00

        400,000.00

          

          

          10,000.00

        3.民建英才獎學金

        240,000.00

          

        160,000.00

          

          

        80,000.00

        4. 華毅獎助學金

        100,000.00

          

        100,000.00

          

          

        0.00

        5.公道 美品

          

        1,000,000.00

        92,946.00

          

          

        907,054.00

        6.外語學院“健康工程”

          

        100,000.00

        88,795.04

          

          

        11,204.96

        7.永光科研獎勵基金

          

        81,102.06

        63,418.00

          

          

        17,684.06

        8.海林專項助學金

          

        50,850.00

        50,850.00

          

          

        0.00

        9.校園文化發展基金

        692,600.00

          

        51,500.00

          

          

        641,100.00

        10.育賢教育基金

        234,450.00

        100,000.00

        30,000.00

          

          

        314,450.00

        合計

        10,777,050.00

        1,731,952.06

        1,573,164.04

          

          

        10,935,838.02

          



















        (四)重大公益項目大額支付對象

        項目名稱

        大額支付對象

        支付金額

        占年度公益總支出比例

        用途

        1 2015年畢業生學位服

        大學生

        535,655.00

        27.22%

        畢業生學位服

        2.梧桐樹獎學金

        大學生

        400,000.00

        20.33%

        獎學金

        3.民建英才獎學金

        大學生

        160,000.00

        8.13%

        獎學金

        4. 華毅獎助學金

        大學生

        100,000.00

        5.08%

        助學金

        5.公道 美品

        項目

        92,946.00

        4.72%

        學校建設

        6.外語學院“健康工程”

        項目

        88,795.04

        4.51%

        外院教工與學生文化活動

        7.永光科研獎勵基金

        青年教師

        63,418.00

        3.22%

        科研獎勵基金

        8.海林專項助學金

        大學生

        50,850.00

        2.58%

        專項助學金

        9.校園文化發展基金

        學校

        51,500.00

        2.62%

        校園文化發展基金

        10.育賢教育基金

        大學生

        30,000.00

        1.52%

        教育基金

        合計

          

        1,573,164.04

        79.93%

          



















        三、財務會計報告摘要

        ①資產負債表摘要

        單位:元

        資產

        年初數

        年末數

        負債和凈資產

        年初數

        年末數

        流動資產:

          

          

        流動負債:

          

          

        貨幣資金

        10,744,530.78

        13,664,367.59

        短期借款

          

          

        其他應收款

        45,000.00

        45,000.00

        其他應付款

                     800.00

                    12,503.04

        流動資產合計

        10,789,530.78

        13,709,367.59

        其他流動負債

          

          

        長期投資:

          

          

        流動負債合計

                     800.00

                    12,503.04

        長期債權投資

        9,000,000.00

        9,000,000.00

        長期負債:

          

          

        長期投資合計

        9,000,000.00

        9,000,000.00

        長期借款

          

          

        固定資產清理

          

          

        負債合計

                     800.00

                    12,503.04

        固定資產合計

          

          

          

          

          

        無形資產:

          

          

        凈資產:

          

          

        無形資產

          

          

        非限定性凈資產

        16,472,119.55

        19,563,451.54

        受托代理資產:

          

          

        其中:原始基金

            2,000,000.00

                2,000,000.00

        受托代理資產

          

          

        限定性凈資產

        3,316,611.23

        3,133,413.01

          

          

          

        凈資產合計

        19,788,730.78

        22,696,864.55

        資產總計

        19,789,530.78

        22,709,367.59

        負債和凈資產總計

        19,789,530.78

        22,709,367.59

        ②業務活動表摘要

        單位:元

        項目

        行次

        上年累計數

        本年累計數

          

        限定性

        非限定性

        合計

        限定性

        非限定性

        合計

        一、收入

        1

          

          

          

          

          

          

        其中:捐贈收入

        2

        1,027,000.00

        169,746.00

        1,196,746.00

        693,000.00

        3,684,225.00

        4,377,225.00

        其他收入

        7

          

        87,819.68

        87,819.68

          

        591,889.99

        591,889.99

        收 入 合 計

        8

        1,027,000.00

        257,565.68

        1,284,565.68

        693,000.00

        4,276,114.99

        4,969,114.99

        二、費用

        9

          

          

          

          

          

          

        (一)業務活動成本

        10

        843,596.90

        991,811.74

        1,835,408.64

        876,198.22

        1,091,512.79

        1,967,711.01

        (二)管理費用

        15

          

        104,873.50

        104,873.50

          

        90,644.00

        90,644.00

        其他

        17

          

        1,623.78

        1,623.78

          

        2,626.21

        2,626.21

        費 用 合 計

        18

        843,596.90

        1,098,309.02

        1,941,905.92

        876,198.22

        1,184,783.00

        2,060,981.22

        三、收支結余

        19

        183,403.10

        -840,743.34

        -657,340.24

        -183,198.22

        3,091,331.99

        2,908,133.77

        四、限定性凈資產轉為非限定性凈資產

        20

          

          

          

          

          

          

        五、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列)

        21

        183,403.10

        -840,743.34

        -657,340.24

        -183,198.22

        3,091,331.99

        2,908,133.77

        四、審計報告摘要

            審

                   武永會民審字[2016]006

        中南財經政法大學教育發展基金會:

        我們審計了后附的中南財經政法大學教育發展基金會財務報表,包括20151231的資產負債表、2015年度的業務活動表和現金流量表以及財務報表附注。

          財務狀況

        1、中南財經政法大學教育發展基金會截止20151231日資產總額為22,709,367.59元,其中:貨幣資金13,664,367.59元,應收款項45,000.00元。

        2、中南財經政法大學教育發展基金會截止20151231日應付款項12,503.04元。

        3、中南財經政法大學教育發展基金會截止20151231日凈資產總額為22,696,864.55元,其中:限定性凈資產3,133,413.01元,非限定性凈資產19,563,451.54元。

        4、中南財經政法大學教育發展基金會2015年度收入4,969,114.99元,其中:捐贈收入4,377,225.00元,其他收入(利息)591,889.99元。

        中南財經政法大學教育發展基金會2015年度支出2,060,981.22元,其中:業務活動成本1,967,711.01元,管理費用90,644.00,。

        5、中南財經政法大學教育發展基金會2015年度公益事業支出1,967,711.01元,上年末基金余額19,788,730.78元,公益事業支出占上一年基金余額的比例為9.94%;工作人員工資福利80,300.00元,行政辦公支出4,344.00元,工作人員工資福利和行政辦公支出占本年支出的比例為4.11%。

          

           審計意見

        經審計,我們認為,中南財經政法大學教育發展基金會財務報表已按照《基金會管理條例》和《民間非營利組織會計制度》的規定編制,在所有重大方面公允反映了中南財經政法大學教育發展基金會20151231日的財務狀況以及2015年度的業務活動成果和現金流量。



        武漢永隆會計師事務所                   注冊會計師:林瓏

                                      注冊會計師:梅運銀

               湖北·武漢                         報告日期:2016114




          

          

          

          

          

         





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